Descomplicando SAP

Nessa segunda parte do artigo referente aos dados mestres, trataremos sobre o setor industrial e como o sistema permite fazer a avaliação dos materiais no estoque da companhia. Caso você não tenha lido ainda a parte 1 desse artigo referente aos dados mestres de materiais, sugiro que antes de continuar a leitura do artigo atual, dê uma lida no anterior.  How to: Dados Mestres MM - Materiais - Parte 1 O setor industrial permite que o material seja classificado dentro de um determinado tipo, ou seja, podemos dizer que um material do tipo Matéria Prima pode ser um material pertencente à engenharia, administração etc. Além disso ele também determina o seguinte: Quais as visões serão apresentadas para o usuário e a sua sequência de apresentação; Quais campos serão apresentados em cada uma das telas. Uma vez criado o material e tendo a ele associado um setor industrial, essa associação não poderá mais ser modificada. Em contrapartida, por meio de configuração no customizing,  é possí...

Os dados mestres de materiais são os dados mais importantes para o módulo de MM. Eles norteiam quase que a totalidade de tudo que é executado no módulo. Devido a sua importância e quantidade de informações, dividiremos essa postagem em duas partes para a leitura não ficar extensa e cansativa. O mestre de material é a fonte central de informações sobre os materiais de uma empresa. Ele é utilizado em todas as áreas da logística empresarial. A integração de todas as informações dos materiais em um único objeto do banco de dados elimina o problema de redundância das informações. Todas as áreas, tais como: compras, estoque, MRP e revisão de fatura podem utilizar dessa mesma fonte. As informações sobre materiais são solicitadas por várias atividades dentro do processo do módulo de MM. Dentre as existentes, podemos citar: Dados de compra para propósitos de reabastecimento da mercadoria; Gerenciamento de estoque para movimentação das mercadorias e inventário físico; Informações contábeis para ...

Os valores de compromisso e realização no módulo de FM podem ser consultados por diversas transações. Dentre as existentes podemos citar: FM_PL01, FM_PT01, FMRP_RW_BUDCON,  FMRP_RW_BUDGET, FMRP_RFFMEP1AX etc. Cada uma dessas transações apresenta os valores de forma mais sintética ou mais analítica utilizando para isso tabelas distintas do banco de dados. Algumas utilizam tabelas de valores unitários, tais como a tabela FMIFIIT, outras utilizam tabelas de totais como a FMAVCT. Em algumas situações, as quais para mim não está claro, os valores não são corretamente atualizados em ambas as tabelas. Com isso, se você buscar pelas mesmas informações em transações que utilizem as tabelas de totais ou as tabelas de itens, os valores não coincidem. Na imagem abaixo vemos uma consulta feita na transação FMB_PL01, que usa as tabelas de itens e na tabela FMRP_RW_BUDCON que utiliza a tabela de totais. Perceba que apresentam valores distintos. Transação FMB_PL01 - Montante disponível 20.000,00 B...

Dados mestres consistem em registros de dados que são armazenados de forma centralizada por um longo período de tempo e são utilizados em diversos cenários de negócios em vários módulos. Quando nos restringimos ao módulo de MM, os principais dados mestres são: parceiro de negócios, materiais e registro info. Quando um pedido de compra é criado no SAP, dados são transferidos automaticamente de um registro de dado mestre existente como forma de diminuir os esforços de preenchimento de campos na tela. Dados, tais como: unidade de medida, descrição breve do material, texto do pedido de compra são copiados dos dados mestres de material para o novo pedido que está sendo criado. Outras informações, tais como: endereço de entrega e condições de pagamento são transferidas do registro mestre dos parceiros de negócios. Por fim, informações mais específicas, como: tempo de entrega e preço são transferidos dos dados mestres dos registros info. Como se pode observar, os dados mestres estão presentes...

Esse é um erro bem intrigante, pois a sua descrição não condiz com o verdadeiro problema e só conseguimos uma solução após termos aberto um chamado junto à SAP, pois não há, tanto no SCN quanto no knowledge base  da SAP, algo que ajude a corrigí-lo. Esse erro aparece quando há a tentativa de efetuar compensações em documentos contábeis, mas os seus itens financeiros não estão corretamente configurados. Erro sendo apresentado na compensação de fornecedor, transação F-44 Se formos analisar o detalhe presente nessa mensagem de erro, ela informa o seguinte:  "Você lança uma fatura/nota de crédito e, com isso, compensa imediatamente outra fatura/nota de crédito. Esse lançamento é proibido com uma atualização de pagamentos online ativa." De fato, o procedimento informado pelo SAP é proibido, porém não é o que está sendo feito no caso prático. Nesse print da F-44, o usuário deseja apenas efetuar a compensação entre uma fatura já existente com uma nota de crédito também já existente....

O lançamento da fatura, ou também chamado pelo SAP de revisão de fatura, é a última etapa do processo de compra que ocorre no módulo de MM. Essa postagem tem o objetivo de mostrar de forma breve como ocorre esse processo, mas antes, recomendamos que as seguintes postagens predecessoras abaixo sejam lidas, caso ainda não as tenha lido: How to: Entendendo o pedido de compra How to: Entendendo o recebimento de mercadorias O lançamento de fatura, como já dito acima, é o último passo no processo de compra que ocorre no módulo de MM. No momento do seu lançamento, ela faz referência a documentos já lançados, o que faz com que o sistema faça uma série de checagens com base no pedido de compra criado, bem como no recebimento da mercadoria registrado. O mesmo ocorre para a prestação dos serviços, só que ao invés da entrada de mercadoria, teremos o lançamento da folha de serviço. Quando essa fatura é lançada, os dados da fatura são armazenados no sistema e um documento de fatura é criado juntamen...