Descomplicando SAP

O lançamento da fatura, ou também chamado pelo SAP de revisão de fatura, é a última etapa do processo de compra que ocorre no módulo de MM. Essa postagem tem o objetivo de mostrar de forma breve como ocorre esse processo, mas antes, recomendamos que as seguintes postagens predecessoras abaixo sejam lidas, caso ainda não as tenha lido: How to: Entendendo o pedido de compra How to: Entendendo o recebimento de mercadorias O lançamento de fatura, como já dito acima, é o último passo no processo de compra que ocorre no módulo de MM. No momento do seu lançamento, ela faz referência a documentos já lançados, o que faz com que o sistema faça uma série de checagens com base no pedido de compra criado, bem como no recebimento da mercadoria registrado. O mesmo ocorre para a prestação dos serviços, só que ao invés da entrada de mercadoria, teremos o lançamento da folha de serviço. Quando essa fatura é lançada, os dados da fatura são armazenados no sistema e um documento de fatura é criado juntamen...

Em um processo comum de prestação de serviço ou aquisição de materiais, quando há inicialmente a criação de uma requisição de compra e consequentemente um pedido de compras referenciando essa requisição, o orçamento do módulo de PSM-FM no SAP se comporta por meio de reduções lançadas na requisição de compra, por exemplo: Se uma requisição é criada no valor de 1.000,00 BRL (100 unidades de um determinado produto, com cada unidade custando 10,00 BRL) e um pedido referenciando essa requisição for criado no valor de 300,00 BRL (30 unidades de um determinado produto, com cada unidade custando 10,00 BRL) o SAP fará o seguinte com o orçamento da requisição: 1° Momento: Após a requisição ser criada, o orçamento em FM fica comprometido conforme imagem abaixo. 2° Momento: Após pedido ser criado referenciando a requisição de compra, o orçamento em FM fica comprometido conforme imagem abaixo. É possível notar que após a criação do pedido de compra, o valor da requisição cai para 700,00 BRL e os 30...

Nessa postagem focaremos no processo de recebimento de mercadorias. Ele é um passo posterior a criação do pedido e ocorre geralmente quando a mercadoria solicitada ao fornecedor chega na empresa. Dessa forma, temos que informar ao SAP que a mercadoria foi recepcionada, para que as devidas contabilizações e controles internos sejam efetuados no sistema. Antes de continuar a leitura a seguir, recomendo que leiam as seguintes postagens anteriores, pois elas dão uma noção geral do processo de compras, que é importante para o entendimento dos passos descritos abaixo. Processo de aquisição de bens no módulo de MM - Parte 1 Entendendo o pedido de compra   Depois que o pedido é feito e enviado ao fornecedor, a empresa demandante fica aguardando a chegada dessa mercadoria. Quando ela chega, faz-se necessário indicarmos isso no SAP. Recebimento de mercadoria de um pedido de compra Quando a mercadoria chega, é importante que no momento que ela é registrada no sistema, faça-se a associação com...

Durante o estorno de um documento contábil pela FB08, ou uma MIRO pela MR8M, o sistema emite a mensagem de erro informada no título dessa postagem. A tradução para o português não ajuda muito. E agora, o que pode ser feito para resolvê-la?  Primeiro precisamos entender o motivo pelo qual essa mensagem é emitida pelo Sistema. Essa mensagem é oriunda do módulo de PSM-FM e ela é parte da configuração de nível de transporte presente na transação OFUP. Quando essa configuração está ativa, ela faz a amarração no módulo de FM dos documentos que tiveram transporte para outros exercícios. Esses transportes são comuns de ocorrer em documentos de exercícios anteriores quando são compensados ou estornados. Transação de configuração OFUP. Configuração que está relacionada com a mensagem de erro O SAP então faz algumas marcações nos documentos de FM informando que aquele lançamento foi transportado para outro exercício, conforme podemos observar na imagem abaixo: Indicação de transporte do docum...

Nessa postagem vamos entender com mais detalhes como funciona o pedido de compra no SAP. Vamos entender também qual é o papel dele dentro do processo de aquisição de bens e serviços. Antes de iniciar a leitura dessa postagem, sugiro dar uma lida em um antigo artigo aqui do blog para ter uma visão geral de todo o processo de aquisição, caso ainda não tenha feito. Processo de aquisição de bens no módulo de MM - Parte 1 De forma simplificada, podemos resumir o processo de compra nos seguintes passos ilustrados abaixo. Processo simplificado de aquisição de bens e serviços Partindo do pressuposto de um cenário mais simplificado, conforme imagem acima, precisamos assumir que informações importantes, tais como: fornecedor e dados mestres dos materiais, já estão devidamente cadastrados no SAP. Essa postagem focará apenas no primeiro elemento desse processo, que é o pedido de compra. O pedido de compra é um documento que formaliza junto ao fornecedor a solicitação de um determinado material ou ...

Recentemente me deparei com um problema que aparentava ser muito simples. A princípio, a mensagem de erro informava que o valor do pedido ultrapassava o valor contratado. Fui direto na ME3N verificar o saldo do contrato e certificar-me se de fato era esse o problema e finalizar a demanda, porém me espantou o fato do contrato ter saldo e o erro acima está sendo emitido pelo SAP. Sendo um erro standard em uma transação standard , fui analisar se havia alguma exit ou enhancment que estivesse gerando esse comportamento equivocado no SAP, mas também não encontrei nada que justificasse. Por fim tive que efetuar um debug  no código standard e descobri que esse  erro aparenta ser apresentado de forma equivocada pelo SAP quando o pedido é criado com classificação contábil múltipla e durante qualquer modificação, por mais simples que seja feita, o pedido tenha executado uma MIGO não avaliada (Campo EM n/avaliada marcado). Print da transação ME23N que apresenta o campo EM n/avaliada ma...

Nessa postagem vamos tratar sobre as unidades organizacionais existentes no módulo de suprimento do SAP. Essas unidades organizacionais serão o guia para permitir implementarmos os processos de suprimentos mencionados em postagens anterior aqui no blog. Caso você não tenha lido elas ainda, sugiro antes de continuarmos a tratar desse tópico dar uma lida rápida e depois continuar com a leitura da postagem atual: Processo de aquisição de bens - Parte 1 Processo de aquisição de bens - Parte 2 As unidades organizacionais no SAP representam a estrutura de uma companhia, em outras palavras, elas correspondem legalmente a unidades organizacionais de uma empresa. A SAP disponibiliza unidades organizacionais para diversas áreas de uma empresa, tais como: contabilidade, compras, produção etc. entretanto, essa postagem focará somente nas que são relevantes para o processo de aquisição de bens e serviços, ou seja, focaremos somente nas disponibilizadas para o módulo de MM. Unidades organizacionais ...